汨罗市2018年部门预算公开明细表

部门编码：

202

部门名称：

汨罗市教育系统

单位负责人： 吴朝霞 财务负责人： 钟小平 填报人：黄克华

目  录

序号 表名 部门预算系统表格名称 对应部门预算公开表格名称

1. 单位编报说明

2. 预算01表 部门预算收支总表 部门收支总表

3. 预算02表 收入预算总表 部门收入总体情况表/财政拨款收支总体情况表

4. 预算03表 支出预算汇总表 部门支出总体情况表

5. 预算04表 支出预算分类总表 一般公共预算支出情况表

6. 预算05表 基本支出预算明细表—工资福利支出 一般公共预算基本支出情况表

7. 预算06表 基本支出预算明细表—商品和服务支出 一般公共预算基本支出情况表

8. 预算07表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出情况表

9. 预算08表 政府性基金拨款支出预算表 政府性基金预算支出情况表

10. 预算09表 “三公”经费预算公开表

2018年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

我单位包含30个二级机构。全部为财政全额拨款单位，其中：汨罗市教育体育局 执行行政单位会计制度，其余执行事业单位会计制度。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入58825.23万元，比2017年增加1803.57 万元；本年预算总支出58825.23万元，比2017年增加1803.57 万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入58825.23万元，其中：经费拨款55175.8万元、纳入预算管理的非税收入拨款2604.05万元、其他收入1012.38万元。上年结转3万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出58825.23万元，其中基本支出47912.35万元（工资福利支出46878.22万元、商品和服务支出617万元、），项目支出10912.88万元（项目支出具体内容）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为259.58万元，比2017年决算数增加18.89万元，增加8%，比2017年预算数减少11.98万元，减少 5 %。减少原因主要为厉行节约。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算102.43万元，比2017年减少22.57 万元，原因厉行节约 。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出1643万元，政府采购工程支出1643万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预算01表

部  门   收  支  总  表

单位:万元

收                  入 支                  出

项         目 本年预算 项 目(按功能分类) 本年预算 项 目(按部门预算经济分类) 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算

一、公共财政拨款 57,779.85 一、一般公共服务支出 一、基本支出 47,912.35 一、机关工资福利支出 892.20

经费拨款 55,175.80 二、外交支出       工资福利支出 46,878.22 二、机关商品和服务支出 102.43

纳入公共预算管理的非税收入拨款 2,604.05 三、国防支出       商品和服务支出 617.00 三、机关资本性支出(一)

二、政府性基金拨款 四、公共安全支出       对个人和家庭的补助 417.14 四、机关资本性支出(二)

三、纳入专户管理的非税收入拨款 五、教育支出 58,825.23 五、对事业单位经常性补助 49,932.39

四、上级财政补助 六、科学技术支出 二、项目支出 10,912.88 六、对事业单位资本性补助 5,087.00

公共财政补助 七、文化体育与传媒支出       商品和服务支出 3,431.82 七、对企业补助

政府性基金补助 八、社会保障和就业支出       对个人和家庭的补助 2,344.00 八、对企业资本性支出

五、事业单位经营服务收入 九、社会保险支出       债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 2,761.14

六、其他收入 1,042.38 十、医疗卫生与计划生育支出       资本性支出(基本建设) 十、对社会保障基金补助

十一、节能环保支出       资本性支出 5,087.00 十一、债务利息及费用支出

十二、城乡社区支出       对企业补助(基本建设) 十二、债务还本支出

十三、农林水支出       对企业补助 十三、转移性支出

十四、交通运输支出       对社会保障基金补助 十四、预留费及预留

十五、资源勘探信息等支出       其他支出 50.07 十五、其他支出

十六、商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出

十七、金融支出 四、上缴上级支出

十八、援助其他地区支出 五、对附属单位补助支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二一、粮油物资储备支出

二二、预备费

二三、其他支出

二四、转移性支出

二五、债务还本支出

二六、债务付息支出

二七、债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计 58,822.23 本　年　支　出　合　计 58,825.23 本　年　支　出　合　计 58,825.23 本　年　支　出　合　计 58,825.23

七、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年

八、上年结转 3.00

收  入  总  计 58,825.23 支  出  总  计 58,825.23 支  出  总  计 58,825.23 支  出  总  计 58,825.23

预算02表

部门收入总体情况表

单位：万元

单位代码 单位名称 总计 公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转

公共财政拨款小计 经费拨款 纳入公共预算管理的非税收入拨款

公共财政补助 政府性基金补助

202 汨罗市教育局 58,825.23 57,779.85 55,175.80 2,604.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,042.38 0.00 3.00

预算03表

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转

公共财政拨款合计 经费拨款 纳入公共预算管理的非税收入拨款

公共财政补助 政府性基金补助

202 汨罗市教育局 58,825.23 57,779.85 55,175.80 2,604.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,042.38 0.00 3.00

2050101 202     行政运行（教育管理事务） 118.98 118.96 118.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00

2050199 202     其他教育管理事务支出 1,425.28 1,422.28 1,362.28 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

2050201 202     学前教育 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050203 202     初中教育 2,771.37 2,771.37 2,771.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050204 202     高中教育 11,294.54 11,294.44 9,037.39 2,257.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00

2050299 202     其他普通教育支出 37,901.66 37,901.45 37,880.45 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00

2050301 202     初等职业教育 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050302 202     中专教育 583.96 430.96 399.96 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00

2050304 202     职业高中教育 3,721.91 2,832.91 2,687.91 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889.00 0.00 0.00

2050402 202     成人中等教育 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050499 202     其他成人教育支出 623.56 623.52 533.52 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00

2050701 202     特殊学校教育 338.35 338.35 338.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00