2018年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

汨罗市财政局是政府综合管理本市财政收支，实施财政监督，参与调控本市国民经济职能部门。现有人数163人，其中：在职109人，离休3人，退休51人。遗属8人。汨罗市财政局是政府综合管理本市财政收支，实施财政监督，参与调控本市国民经济职能部门。贯彻执行国家财税方针政策，指导全市财政工作;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建设;拟定和执行市与乡镇及企业的分配政策。制订和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度。管理各项财政收入，预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金等。

（二）机构设置情况

我单位包含22个股室及5个二级机构，全部为财政全额拨款单位，均执行行政单位会计制度.

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入1511.89万元，比2017年增加226.22万元；本年预算总支出1511.89万元，比2017年增加226.22万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入1511.89万元，其中：经费拨款1511.89万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出1511.89万元，其中基本支出1043.89万元（工资福利支出884.72万元、商品和服务支出 120.92万元、其他工资福利支出38.25万元），项目支出468万元，其中村会计培训5万元，部门预算编制5万元，“金财工程”建设270万元，工资统发4万元，国库集中支付18万元，投资评审90万元，农业综合开发18万元，非税局（含票据工本费）58万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为11万元，比2017年决算数减少0.18万元，减少1.7%，比2017年预算数减少2万元，减少15 %。减少原因主要为厉行节约，减少开支。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算1511.89万元，比2017年增加226.22万元，原因工资的普调，对个人和家庭的补助增加等 。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政局机关2018预算外网表（18.05.02）.xls