2018年度道路运管所部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

汨罗市道路运输管理所主要负责维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。现有人数168人，其中：在职140人、退休28人。公务用车编制数9辆，实有数14辆。

（二）机构设置情况

我单位隶属市交通运输局的二级机构。财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《一般预算支出情况表》、《一般公共预算基本支出情况表表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、2018年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 1383.09万元，比2017年增加261.22万元；本年预算总支出 1383.09万元，比2017年增加261.22万元。

2、2018年度收入预算情况。我部门2018年度收入1383.09万元，其中：经费拨款 1113.09万元、纳入预算管理的非税收入拨款270万元。

3、2018年度支出预算情况。我部门2018年度支出1383.09万元，其中基本支出1275.09万元（工资福利支出1079.33万元、商品和服务支出195.76万元），项目支出108万元（城区治超工作专项经费72万元，打击非法营运专项工作经费36万元）。

4、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为85万元，比2017年决算数增加27.43万元，增加47%，比2017年预算数减少5万元，减少6.59%。减少（增加）原因：比2017年决算书增加主要为1、我单位承担全市道路运输市场监管的同时，本年度市委、市政府下达的中心工作任务增加，2、市场矛盾突出，用于市场维稳专项工作开支骤增；比2017年预算数减少主要为我单位按上级的工作要求，加强管理，厉行节约，严格管控“三公”经费开支。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算    万元，比2017年增加   万元，原因

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出      万元，其中政府采购货物支出     万元，政府采购工程支出     万元，政府采购服务支出       万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年度道路运输管理所部门预算输出表.xls