汨罗市水务局2018年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用和保护；组织贯彻实施水法律法规，指导全市水利普法工作，起草有关规范性文件草案；组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

2、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位包含局机关及水电总站、滨江拦河闸、防汛器材站、水电规划管理站、水政监察大队、水利基金办7个二级机构。全部为财政全额拨款单位，城区电排站差额拨款单位，其中：局机关执行行政单位会计制度，其他二级单位执行事业单位会计制度。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 2090.89万元，比2017年增加250.77万元；本年预算总支出2090.89万元，比2017年增加250.77万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入2090.89万元，其中：经费拨款2061.23万元、纳入预算管理的非税收入拨款    万元、其他收入1.66万元，上年结转28万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 2090.89万元，其中基本支出    万元（工资福利支出1490.02万元、商品和服务支出159.89万元、对个人和家庭补助支出 4.23万元），项目支出 436.75万元（项目支出具体内容）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 123.68万元，比2017年决算数减少0.12万元，（减少）      1%，比2017年预算数减少0.24 万元，（减少）2 %。减少原因主要为厉行节约            。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算276万元，比2017年增加4.97万元，原因 河长制办公经费增加。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出10万元，其中政府采购货物支出 1万元，政府采购工程支出     万元，政府采购服务支出 9      万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

水务局2018年预算公开表.xlsx