2018年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门安 全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

2、承担市属危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

3、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

4、归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

（二）机构设置情况

我单位包含 7个股室及2个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 430.26万元，比2017年增加22.7万元；本年预算总支出430.26 万元，比2017年增加 22.7万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 430.26万元，其中：经费拨款 377.26万元、纳入预算管理的非税收入拨款50万元、上年结转50万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出430.26 万元，其中基本支出308.26 万元（工资福利支出262.94万元、商品和服务支出 45.32万元），项目支出 122 万元（其中：安委会工作经费27万元，烟花爆竹打非治违经费90万元，安全生产教育经费5万元）。

4、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 11.35万元，比2017年决算数减少 0.0005 万元，减少 0%，比2017年预算数减少 0.01万元，减少0 %。减少原因主要为厉行节约原则，但减少比例不大。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 45.32 万元，比2017年增加3.63万元，原因是人员增加，办公费增加。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 20万元，其中政府采购货物支出 2万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出18万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年安监局预算公开表.xls