2018年度食药工商局部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责 汨罗市食品药品工商质量质量监督管理局工作职能为贯彻执行国家、省和岳阳市有关食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理和工商行政管理、质量技术监督管理以及行政执法的方针政策、法律法规等三十三项职能。现有人数333人，其中：在职250人、退休83人。遗属18人。公务用车实有数8辆。

（二）机构设置情况

我单位包含47个机构，其中内设机构19个，直属行政机构4个，派出机构16个，直属事业机构6个，挂靠机构2个，全部为财政全额拨款单位

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《部门预算收支总表》、《收入预算总表》、《支出预算汇总表》、《支出预算分类总表》、《基本支出预算明细表-工资福利支出》、《基本支出预算明细表-商品和服务支出》、《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助》、《政府性基金拨款支出预算表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 2621.70万元，比2017年增加（减少）87.38万元；本年预算总支出 2621.7万元，比2017年增加（减少）87.38万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 2621.7 万元，其中：经费拨款2421.7万元、纳入预算管理的非税收入拨款 200 万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 2621.7万元，其中基本支出 2351.7 万元（工资福利支出 2008.1 万元、商品和服务支出 342.34 万元、其他工资福利支出1.26 万元），项目支出 270 万元（其中基层所日常维修维护18万元；市场监管及计量检测检定专项54万元；企业年报、商标广告监管、网络建设、打假治劣、打击传销、取缔无照经营、消费者权益保护工作专项34万元；医疗器械免费检定、检测能力提升、特种设备安全监察、工业产品质量监督检验、设备器械安全费28万元；乡镇食品安全协管员经费17万元；食品安全信息平台建设、食品及化妆品安全抽检专项63万元；食品安全建设及药品事务管理56万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为65  万元，比2017年决算数增加1.44 万元，增加 2.2%，比2017年预算数减少22 万元，减少25%。减少原因主要为严格落实中央八项规定，严控三公经费开支。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 324.34万元，比2017年增加15.45 万元，原因人员增加。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出     万元，政府采购服务支出0万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

食药工商局2018预算外网表（18.05.02）(1).xls