2018年度人防办部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责  战时职责按国务院、中央军委的有关规定执行。（一）贯彻执行民防的法律、法规、规章和政策；结合本区实际，组织拟订民防地方性法规、规章和政策。

（二）承担人民防空指挥所和人民防空指挥自动化建设的责任。利用人防指挥所在发生重特大突发事件时为政府提供指挥平台；拟订防空袭方案及实施计划；监督指导战时保障方案的落实。

（三）承担人民防空警报建设和管理的责任。建立健全人民防空通信、警报建设和人民防空无线电管理制度并督促实施。

（四）指导有关部门制定防护和抢险抢修方案；组织民防演练；指导群众防空组织的建设和民防志愿者队伍的训练；参与监督指导重要经济目标防护工作。

（五）承担地下空间建设兼顾人民防空功能的综合协调工作；监督指导城市建设开发利用地下空间并贯彻人民防空要求的执行情况；参与地下空间建设和开发利用项目规划工作。

（六）承担人民防空工程建设、管理的责任。组织拟订并实施城市人民防空工程建设规划、计划；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。

（七）组织开展民防宣传教育和培训工作；组织民防科学技术和学术研究及交流。

（八）负责民防经费计划、使用和监督管理；监督管理民防系统国有资产；组织人民防空工程及其他设备设施的开发利用和平战转换。

（九）指导各街、镇及区级机关、驻区企业的民防业务工作。

（十）承担国防动员委员会人民防空办公室的工作；承担区政府交办的其他事项。

（十一）做好市委市政府办公室交办的其他事项。

（一）部门主要职责  战时职责按国务院、中央军委的有关规定执行。（一）贯彻执行民防的法律、法规、规章和政策；结合本区实际，组织拟订民防地方性法规、规章和政策。

（二）承担人民防空指挥所和人民防空指挥自动化建设的责任。利用人防指挥所在发生重特大突发事件时为政府提供指挥平台；拟订防空袭方案及实施计划；监督指导战时保障方案的落实。

（三）承担人民防空警报建设和管理的责任。建立健全人民防空通信、警报建设和人民防空无线电管理制度并督促实施。

（四）指导有关部门制定防护和抢险抢修方案；组织民防演练；指导群众防空组织的建设和民防志愿者队伍的训练；参与监督指导重要经济目标防护工作。

（五）承担地下空间建设兼顾人民防空功能的综合协调工作；监督指导城市建设开发利用地下空间并贯彻人民防空要求的执行情况；参与地下空间建设和开发利用项目规划工作。

（六）承担人民防空工程建设、管理的责任。组织拟订并实施城市人民防空工程建设规划、计划；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。

（七）组织开展民防宣传教育和培训工作；组织民防科学技术和学术研究及交流。

（八）负责民防经费计划、使用和监督管理；监督管理民防系统国有资产；组织人民防空工程及其他设备设施的开发利用和平战转换。

（九）指导各街、镇及区级机关、驻区企业的民防业务工作。

（十）承担国防动员委员会人民防空办公室的工作；承担区政府交办的其他事项。

（十一）做好市委市政府办公室交办的其他事项。

人防办现有编制人数31名，（其中：行政编制26人，事业编制5人，）；退休6人。无二级机构，执行事业单位会计制度。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入342.54万元，比2017年328.61万元增加了13.93万元；本年预算总支出342.54 万元，比2017年328.61万元增加 13.93万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度预算总收入342.54万元，其中:经费拨款92.64万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款240.9万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出  342.54  万元，其中基本支出    万元（工资福利支出 260.74 万元、商品和服务支出77.73万元、其他工资福利支出 0.07万元），项目支出 4万元用于专项商品和服务支出。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为  3.41 万元，比2017年决算数8.98万元减少5.57万元，减少163.34 %，比2017年预算数10万减少6.59万元，减少193.25 %。减少原因主要为响应党中央号召，厉行节约。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算77.73 万元，比2017年增加14.67 万元，原因办公经费的增加。

②本年度无政府采购支出预算。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人防办预算公开表.xls