2018年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、网上投诉，接待群众来访，确保信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和诉求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定方针政策，提供决策参考意见和建议。

2、承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。

4、办理市本级信访事项复查工作，指导全市信访事项复查复核工作。

5、指导全市信访业务工作，总结推广市直部门、乡镇信访工作经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汨罗市信访局属一级预算单位，现有人数23人，其中：在职14人，退休9人。遗属3人。无二级机构。

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入232.50万元，比2017年减少了23.72万元；本年预算总支出232.50万元，比2017年减少了23.72万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入232.50万元，其中：经费拨款    232.50万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出232.50万元，其中基本支出145.50万元（工资福利支出126.10万元、商品和服务支出19.40万元、其他工资福利支出23万元），项目支出87万元（矛盾调处中心工作经费18万元、维稳经费46万元(驻京17万、驻长4万)、协调、救助23万元。）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为10.50万元，比2017年决算数减少0.2万元减少1.8%，比2017年预算数减少0.25万元减少2.3%。减少原因主要为降低了接待标准。

5、其他重要事项。

年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出3万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018信访局预算外网表（18.05.02）.xls