2017年汨罗市档案局部门预算编报说明                                                                                                          

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针，政策和法规，研究制定市内档案工作的规章并监督执行。

2.研究制定全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3.负责对本市内各级各类档案馆（市）的档案工作进行指导，监督和检查。

4.负责管理本市系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。

5.负责组织指导市内档案宣传，档案保护，档案科技等方面的工作。

6.按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。

7.编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。

8.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

汨罗市档案局属一级预算事业单位，现有人数23人，其中：在职17人，退休6人。无二级机构。

二、2017年度部门预算表

1.《部门收支总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出表》

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表》

8.《政府性基金预算支出表》

三、预算分析

（一）部门预算基本情况

1.2017年度收支预算情况：2017年部门预算总收入200.72万元，比2016年预算增加6.39万元，预算总支出200.72万元，比2016年预算增加6.39万元。

2. 2017年一般公共预算拨款支出200.72万元，具体安排情况如下：

2017年基本支出为180.72万元，其中：工资福利支出138.64万元、一般商品和服务支出24.75万元、对个人和家庭的补助支出17.33万元。项目支出20万元。

3.2017年“三公”经费预算情况

2017年我局“三公经费”支出预算5.58万元，较上年明显下降，与去年同期对比如下。公务接待费5.58万元，与去年持平；公务用车运行维护费预算为零，比2016年减少1.99万元，原因主要是取消了公务用车。

4.年度机关运行经费预算情况

2017年我局的机关运行经费财政拨款预算（一般公共预算拨款）24.75万元。

5.年度政府采购支出预算情况

2017年我局将按照市财政局和汨罗市政府采购管理办公室的要求，严格货物、工程和服务采购程序，预计全年政府采购支出10万元。

（二）部门预算分析

本部门预算编制完整、报送及时、公开到位。

（三）改进措施

进一步加强预决算管理工作，增强资金分配的科学性、前瞻性，确保预算编制能更贴近具体工作的实际需要，为档案事业发展提供强有力的资金支持。

四、名词解释

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

4、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。