汨罗市档案局2018年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责      

1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针，政策和法规，研究制定市内档案工作的规章并监督执行。2、研究制定全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。3、负责对本市各级各类档案馆的档案工作进行指导，监督和检查。4、负责管理本市系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作.5、负责组织指导市内档案宣传，档案保护，档案科技等方面的工作。6、按照<<档案法>>的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。7、编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。8、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

档案局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有档案局部门本级，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入195.24 万元，比2017年减少 5.48万元，原因主要为人员经费预算拨款减少；本年预算总支出 195.24万元，比2017年减少5.48万元，原因主要为人员经费预算支出减少。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 195.24 万元，其中：经费拨款195.21 万元，其他收入0.03万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 195.24 万元，全部为一般公共服务支出。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 5.58 万元，与2017年预算数持平，比2017年决算数增加0.02万元，增加0.003%，增加原因主要为考虑物价上涨因素，预算数与上年预算数保持持平。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 23.87万元，比2017年减少0.88 万元，原因主要为人员调动 。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入195.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为177.24万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：工资福利支出 153.37万元、商品和服务支出23.87万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为17.97万元，主要用于档案保管维护等方面。

五、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年度预算公开表（档案局）.xls