| 2018年度部门预算编报说明 |
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| 一、部门主要职责及机构设置情况 |
| （一）部门主要职责 我单位主要职责是负责城镇住房保障工作的具体实施、房屋产权产籍、交易、评估、租赁、拆迁、危房鉴定、白蚁预防灭治、房地产开发的监管、物业维修资金的监管、房屋档案的归集与管理等工作。 |
| （二）机构设置情况 |
| 我单位下设办公室、人事股、财计股、信息中心、物业办、开发办等13个行管股室，另设行政审批股、白蚁所、档案馆、租赁所、乡镇5个乡镇所共9个业务股室，70人为财政全额拨款，48人为经费自筹，全局执行事业单位会计制度。 |
| 二、2018年度部门预算表 |
| 2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后） |
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| 三、2018年度部门预算情况说明 |
| 1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入1041.69 万元，比2017年减少 16.36 万元；本年预算总支出1041.69万元，比2017年减少16.36 万元。 |
| 2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入1041.69万元，其中：经费拨款 712.26万元、纳入预算管理的非税收入拨款100万元、其他收入229.43万元。 |
| 3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出1041.69万元，其中基本支出1002.69 万元（工资福利支出 851.74 万元、商品和服务支出 145.89 万元、其他工资福利支出 5.06 万元），项目支出 39 万元（其中保障房跟踪审计费20万元，保障房专项工作经费16万元，物业维修基金管理工作经费3万元）。 |
| 4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为25万元，比2017年决算数减少7.15万元，减少22%，比2017年预算数增加1.5万元，增加6 %。增加原因主要为2018年保障房建设项目增加，工作检查、跟踪审计公务接待支出增加。 |
| 5、其他重要事项。 |
| ①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算145.89万元，比2017年增加21.86万元，原因 新进人员及自筹人员工资津贴较上年有较大增加 。 |
| ②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出5万元，其中政府采购货物支出5万元。 |
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| 四、专业名词解释 |
| （一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 |
| （三）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| （四）项目支出：在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
