汨罗市移民管理局2018年度部门预算编报说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。

2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。

3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。

4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。

5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。

6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

汨罗市移民管理局为事业参公单位，属财政全额拨款单位，共有人员33人，其中在职人员31人，退休人员2人。

移民管理局内设5个股室：办公室、财务统计股、项目计划与工程质监股、后扶股、政策法规信访股。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《收入预算总表》、《支出预算汇总表》、《支出预算分类总表》、《基本支出预算明细表—工资福利支出》、《基本支出预算明细表—对个人和家庭补助》、《基本支出预算明细表—商品和服务支出》、《政府性基金拨款支出预算表》、《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表，以及《单位编报说明》。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 309.24万元，比2017年增加2.28 万元；本年预算总支出309.24万元，比2017年增加2.28万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入309.24万元，其中：经费拨款309.23万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出309.24万元，其中基本支出291.24万元（工资福利支出255.45万元、商品和服务支出35.79万元），专项支出18万元（专项商品和服务支出18万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 23万元，与2017年预算数持平。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算309.24万元，比2017年增加2.28万元，原因人员增加，开支相对增加。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出无。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

市移民局2018年预算表.xls