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索引号 12332211/2017-724152 发布机构 汨罗市政府 公开范围 全部公开
生成日期 2017-12-28 公开日期 2017-12-28 公开方式 政府网站

2017年汨罗市政务中心部门预算和“三公”经费预算公开表

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2017年市政务服务中心预算编报说明



一、基本情况
  （一）主要职责
   1、对全市政务公开工作进行综合协调和监督；2、对市直单位、乡镇场、社区的政务公开工作进行指导与监督；3、对审批办证、电子政务维护、公共资源交易、政府网站、12345公众服务热线等实行协调、监督和服务；3、承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。                                                                                                   
　（二）机构设置
　　有6个内设机构：办公室、业务科、督查科、电子政务办、公共资源交易中心、政府网站。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（三）人员情况
　　市政务服务中心2016有人数31人，其中：在职30人，退休1人。

  二、部门预算单位构成
　　纳入2017年部门预算的单位有1家。为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。                                                            
  三、2017年度部门预算表
    2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

  四、2017年度部门决算情况说明
     1、年度收支预算情况。我单位2017年度预算总收入444.55万元，比2016年增加62.86万元；本年预算总支出444.55万元，比2016年增加62.86万元。
     2、年度收入预算情况。我单位2017年度收入444.55万元，其中：经费拨款384.55万元、纳入预算管理的非税收入拨款60万元。
     3、年度支出预算情况。我单位2017年度支出444.55万元，其中基本支出254.55万元（工资福利支出210.55万元、商品和服务支出34.34万元、对个人和家庭补助支出9.66万元），项目支出190万元。                                                           
     4、主要项目支出安排。安排预算内专项经费190万元，比去年增加10万元，主要情况如下：
     政务中心电子政务维护、公共资源交易中心、汨罗新闻网维护管理、大厅运行及人员补助190万元。
     5、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我单位2017年度“三公”经费支出合计为9.6万元，比2016年决算数减少4.28万元，减少31%，与2016年预算数减少5万元，减少34%。减少原因为2017年实施公车用车制度改革后，我单位取消公务用车。
 "   6、其他事项的情况说明
   （一）机关运行经费
    2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款254.55万元，与2016年比，预算增加52.86万元。
   （二）政府采购情况
    2017年单位政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程支出10万元，政府采购服务预算2万元。
   （三）其他需要说明的事项
   部门政府性基金预算支出情况表为空表没有数据。

 五、名词解释
   （一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。





 

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市政务服务中心                                                                                                                                         单位：万元

收            入 支             出
项      目 本年预算 项目(按功能分类) 本年预算 项目(按经济分类) 本年预算
一、一般预算拨款（补助） 444.55 一、一般公共服务支出 444.55 一、基本支出 254.55
   经费拨款 384.55 二、外交支出 　    工资福利支出 210.55
   纳入预算管理的非税收入拨款 60.00 三、国防支出 　    一般商品和服务支出 34.34
   罚没收入拨款 四、公共安全支出 　    对个人和家庭的补助 9.66
二、纳入专户管理的非税收入拨款 　 五、教育支出 　 二、项目支出 190.00
三、政府性基金拨款 　 六、科学技术支出 　    专项商品和服务支出 190.00
四、事业单位经营收入 　 七、文化体育与传媒支出 　    对企事业单位的补贴 　
五、上级补助收入 　 八、社会保障和就业支出 　    债务利息支出 　
六、附属单位上缴收入 　 九、医疗卫生与计划生育支出 　    债务还本支出 　
七、其他收入 　 十、节能环保支出 　    基本建设支出 　
八、上年结转 　 十一、城乡社区支出 　    其他资本性支出 　
　 　 十二、农林水支出 　    其他支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　 三、事业单位经营支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 四、对附属单位补助支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 五、上缴上级支出 　
　 　 十六、金融支出 　 六、结转下年 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 　 　 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
收 入 总 计 444.55 支  出  总  计 444.55



部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市政务服务中心                                                                                                                                        单位：万元

预算单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
汨罗市政务服务中心 444.55 444.55 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　



部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市政务服务中心                                                                                                                                        单位：万元

预算单位 科目代码 功能科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
政务中心 2010306  政务公开审批 444.55 444.55 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　



预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市政务服务中心                                                                                                                                        单位：万元

单位  代码 单位名称 功能科目编码 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 债务还本付息支出 基本建设支出 其他资本性支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
115001 政务服务中心 2010306 444.55 254.55 210.55 34.34 9.66 190 190 　 　 　



2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市政务服务中心                                                                                                                                        单位：万元

收                  入 　 支                  出 　 　 　
项目 金  额 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 444.55 一、本年支出 444.55 444.55 　
1、一般公共预算拨款 444.55 1、一般公共服务支出 444.55 444.55 　
2、政府性基金预算拨款 　 2、外交支出 　 　 　
　 　 3、公共安全 　 　 　
　 　 4、教育支出 　 　 　
　 　 5、科学技术支出 　 　 　
　 　 6、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 7、社会保障和就业支出 　 　 　
　 　 8、社会保险基金支出 　 　 　
　 　 9、医疗卫生与计划生育支出 　 　 　
二、上年结转 　 10、节能环保支出 　 　 　
　 　 11、城乡社区支出 　 　 　
　 　 12、农林水支出 　 　 　
　 　 13、交通运输支出 　 　 　
　 　 14、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 15、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 16、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 17、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 18、住房保障支出 　 　 　
　 　 19、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 20、其他支出 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 二、结转下年 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收 入 总 计 444.55 支 出 总 计 444.55 444.55 　



2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市政务服务中心                                                                              单位：万元

科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出
合计 444.55 254.55 190.00
201 一般公共服务支出 444.55 254.55 190.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 444.55 254.55 190.00
2010306 政务公开审批 444.55 254.55 190.00
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　



2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市政务服务中心                                                                        单位：万元

科目编码 科目名称 预算数
　 合计 254.55
301 工资福利支出 210.55
30101   基本工资 93.60
30102   津贴补贴 57.95
30104   社会保障缴费 58.90
30107   绩效工资 　
30199   其他工资福利支出 0.10
302 商品和服务支出 34.34
30201   办公费 2.10
30202   印刷费 0.90
30205   水费 0.30
30206   电费 0.60
30207   邮电费 0.90
30211   差旅费 4.20
30213   维修(护)费 0.30
30215   会议费 1.50
30217   公务接待费 4.60
30228   工会经费 0.80
30231   公务用车运行维护费 　
30239   其他交通费用 12.48
30299   其他一般商品和服务支出 5.66
303 对个人和家庭的补助 9.66
30301   离休费 　
30302   退休费 2.16
30305   生活补贴 　
30311   住房公积金 7.50
30399   其他对个人和家庭的补助 　



部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市政务服务中心                                                                                                                                         单位：万元

预算单位 科目代码 功能科目 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
** ** ** 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　



2017年“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市政务服务中心                                                                                                                                      单位：万元

项目 本年预算数 备注
合计 9.6 　
1、因公出国（境）费用 　 　
2、公务接待费 9.6 　
3、公务用车费 　 　
其中：（1）公务用车运行维护费 　 　
      （2）公务用车购置