2018年度部门预算编报说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要；协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。

2、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。

3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作；指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。

5、牵头抓好全市驻村帮扶工作；协同有关部门制订行业扶贫规划；组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。

6、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位包含汨罗市社会扶贫服务中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位，

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入4190.69万元，本年预算总支出4190.69万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入4190.69万元，其中：经费拨款4187.69万元，上年结转3万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出4190.69万元，其中基本支出190.69万元（工资福利支出156.35万元、商品和服务支出24.84万元、其他工资福利支出9.50万元）；项目支出4000万（其他支出4000万元）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出40 万元，比2017年决算数相对减少了。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算190.69万元，比2017年增加21.74万元，原因是新进了工作人员，增加了各项运行经费。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0.38万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年扶贫办预算公开表.xlsx

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