| 索引号 | 12332211/2017-982761 | 发布机构 | 汨罗市政府 | 公开范围 | 全部公开 |
| 生成日期 | 2017-09-15 | 公开日期 | 2017-09-15 | 公开方式 | 政府网站 |
2017年市畜牧水产局预算编报说明
一、基本情况
（一）主要职责
" 汨罗市畜牧水产局是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。
2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
"
（二）机构设置
" 1.内设机构：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、纪检监察室、工会、科技股、保险办、饲料药政股、项目办、屠宰办。
2、二级机构：汨罗市动物卫生监督所、汨罗市渔政站、汨罗市磊石渔场.
3.直属单位：汨罗市农业局
（三）人员情况
汨罗市畜牧水产局现有人员编制46名，(其中：行政编制40；事业全额编制6名；实有人员53人（其中：全额人员53人）。二级汨罗市动物卫生监督所现有人员编制36，(其中：事业全额编制36)；实有人员38（其中：全额人员38人）。汨罗市渔政站现有人员编制15，(其中：事业差额编制 15名)；实有人员13（其中：差额人员 13人）。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的单位有3家，分别是：汨罗市畜牧水产局、汨罗市动物卫生监督所、汨罗市渔政站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2017年预算总收入1041.83万元，汨罗市畜牧水产局(含磊石渔场)691.8万元、汨罗市动物卫生监督所278.92万元, 汨罗市渔政站71.11万元。其中：经费拨款1031.83万元；纳入一般公共预算管理的非税收入10万元。
（二）支出预算。2017年预算总支出1041.83万元。其中：汨罗市畜牧水产局(含汨罗市磊石渔场)工资福利支出417.13万元；一般商品和服务支出66.31万元；对个人和家庭的补助79.76万元；项目支出128.6万元。汨罗市动物卫生监督所工资福利支出249.85万元，商品和服务支出20.08万元，对个人和家庭补助8.99万元；项目支出预算0万元。汨罗市渔政站工资福利支出71.09万元，商品和服务支出0.02万元，对个人和家庭补助0万元；项目支出预算0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款支出预算1041.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2017年一般公共预算拨款基本支出预算913.23万元，其中汨罗市畜牧水产局工资福利支出417.13万元，商品和服务支出66.31万元，对个人和家庭补助79.76万元，项目支出128.6万元。汨罗市动物卫生监督所工资福利支出249.85万元，商品和服务支出20.08万元，对个人和家庭补助8.99万元。汨罗市渔政站工资福利支出71.09万元，商品和服务支出0.02万元。
（二）项目支出
2017年一般公共预算拨款项目支出预算128.6万元。其中：汨罗市畜牧水产局(含汨罗市磊石渔场)项目支出128.6万元，重大动物疫病疫苗县级配套经费20万元，重大动物疫情防控30万元，江豚保护及渔政执法26万元，生猪定点屠宰监管15万元，渔政站津贴补差12万元，良种场、种畜场3.６万元,磊石渔场22万元。
五、“三公”经费预算
2017年，汨罗市畜牧水产局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算5.83万元，较2016年增加2.18万元,其中公务接待增加3.18万元,主要原因是财政实行全口径预算，减少年底本级预算追加经费;公务用车减少1万元,主要原因是局机关取消了公务用车。
2017年汨罗市动物卫生监督所，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算7.18万元，增加4.33万元，其中公务接待增加2.33万元, 公务用车增加2万元,主要原因是财政实行全口径预算，减少年底本级预算追加经费。
" 汨罗市畜牧水产局：
（一）公务接待费5.83万元，较2016年增加3.18万元；主要原因是财政实行全口径预算，减少年底本级预算追加经费。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2016年减少1万元。
1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。
2.公务用车购置0万元。
（三）因公出国（境）费0万元，与2016年比持平。
"
" 汨罗市动物卫生监督所：
（一）公务接待费4.18万元，较2016年比，增加2.33万元；增加原因是财政实行全口径预算，减少年底本级预算追加经费。
（二）公务用车运行及维护3万元，与2016年1万元比，增加2万元。增加原因是财政实行全口径预算，减少年底本级预算追加经费。
1. 公务用车运行及维护3万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留执法车辆1台。
2.公务用车购置0万元。
（三）因公出国（境）费0万元，与2016年比持平。
"
" 汨罗市渔政管理站：
（一）公务接待费0万元，较2016年比持平。
（二）公务用车运行及维护3万元，与2016年1万元比，增加2万元。增加原因是财政实行全口径预算，减少年底本级预算追加经费。
1. 公务用车运行及维护3万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留执法车辆1台。
2.公务用车购置0万元。
（三）因公出国（境）费0万元，与2016年比持平。
"
六、其他事项的情况说明
（一）机关运行经费
汨罗市畜牧水产局2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款66.31万元，与2016年18.54比，预算增加47.77万元,经费增加的原因是:1、财政实行全口径预算，运行经费从2016年的3000元/人提高到5000元/人，增加经费10.6万元；2、公车改革后增加车补30万元。3、其他增加7.17万元。
（二）政府采购情况
2017年汨罗市畜牧水产局、汨罗市动物卫生监督所、汨罗市渔政站单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）其他需要说明的事项
部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据。
预 算 收 支 总 表
单位名称：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 1041.83 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 913.23 | |
| 经费拨款 | 1031.83 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 738.07 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 10.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 86.41 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 88.75 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 128.60 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 128.60 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 1,041.83 | 其他支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 1041.83 | 支 出 总 计 | 1,041.83 | ||
部门收入总体情况表
单位名称：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市畜牧水产局 | 1,041.83 | 1041.83 | ||||||||
| 合计 | 1,041.83 | 1,041.83 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市畜牧水产局 | 2010301 | 行政运行 | 1,041.83 | 1,041.83 | ||||||||
| 合计 | 1,041.83 | 1,041.83 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 304001 | 畜牧系统 | 2010301 | 1041.83 | 913.23 | 738.07 | 86.41 | 88.75 | 128.6 | 128.6 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 1041.83 | 一、本年支出 | 1041.83 | 1041.83 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1041.83 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | 1041.83 | 1041.83 | |||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 1041.83 | 支 出 总 计 | 1,041.83 | 1,041.83 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,041.83 | 913.23 | 128.60 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,041.83 | 913.23 | 128.60 |
| 21301 | 农业 | 950.83 | 913.23 | 128.60 |
| 2130101 | 行政运行 | 913.23 | 913.23 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 50.00 | 50.00 | |
| 2130110 | 执法监管 | 41.00 | 41.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 37.60 | 37.60 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 913.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | 738.07 |
| 30101 | 基本工资 | 346.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.20 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 203.33 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.43 |
| 302 | 商品和服务支出 | 86.41 |
| 30201 | 办公费 | 6.37 |
| 30202 | 印刷费 | 2.73 |
| 30205 | 水费 | 0.91 |
| 30206 | 电费 | 1.82 |
| 30207 | 邮电费 | 2.73 |
| 30211 | 差旅费 | 13.65 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.91 |
| 30215 | 会议费 | 4.55 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.01 |
| 30228 | 工会经费 | 2.86 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.00 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 3.87 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.75 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 61.18 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 24.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.56 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市畜牧水产局“三公”经费预算公开表
单位名称：汨罗市畜牧水产局 单位：万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 68.91 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 58.51 | |
| 3、公务用车费 | 10.4 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.4 | |
| （2）公务用车购置 |