2018年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责    

 1、汨罗市血吸虫病防治工作领导小组办公室是政府主管全市血吸虫病防治的工作。

 2、承担行政职能的正科级事业单位。

 3、负责研究拟定全市血吸虫病防治工作中、长期规范和年度计划，组织实施和监督检查。

 4、协调市水利、农业、林业、畜牧等部门及疫区乡镇抓好水利灭螺、沟渠硬化灭螺、以机代牛、兴林抑螺、耕牛查治及化疗等血吸虫病防治工作。

 5、指导全市血吸虫病业务单位的预防、医疗、科研、执法监督和健康教育工作：主要是完成全市查灭螺、灭蚴工作、人群血吸虫病的查治工作、疫区乡镇陆地和水上人群化疗、全市疫区干部群众血防知识培训、宣传教育工作；协助市教育局抓好疫区乡镇中小学血防知识教育工作；

 6、完成市委、市政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我单位包含血防办机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，其中：市血防办机关执行行政单位会计制度，二级机构三站一院执行事业单位会计制度。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《部门预算收支总表》、《收入预算总表》、《支出预算汇总表》、《支出预算分类总表表》、《基本支出预算明细表--工资福利支出》、《基本支出预算明细表--商品和服务支出》、《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》、《政府性基金拨款支出预算表》《2018年 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入714.12 万元，比2017年（减少）63.82万元；本年预算总支出714.12 万元，比2017年（减少）63.82万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入714.12万元，其中：经费拨款714.12万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元、其他收入 0.06万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出714.12万元，其中基本支出 714.12万元（工资福利支出 670.58万元、商品和服务支出 67.83万元、其他工资福利支出0万元），项目支出9万元（项目支出具体内容）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为45万元，比2017年决算数减少26.04万元，增加57%，比2017年预算数减少1万元，（减少）2.2%。减少原因主要为压缩开支，开源节流。            。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算44.52万元，比2017年（减少）15.31万元，原因 压缩开支，开源节流       。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年血防办预算公开表(2018.5.3).xlsx