索引号 | mls201805/2018-1363364 | 发布机构 | 砂石综合执法局 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2018-05-18 | 公开日期 | 2018-05-18 | 公开方式 | 政府网站 |
2018年度部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
为河道采砂生产经营提供管理和服务保障,负责本市水域采砂统一管理,组织协调监督检查,执法工作。
(二)机构设置情况
共设内务组、汨罗江组。内河组和湘汨资源开发有限公司
二、2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入952.37 万元,比2017年增加228.52 万元;本年预算总支出 952.37万元,比2017年增加228.52 万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 952.37 万元,其中:经费拨款 952.37万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 952.37万元,其中基本支出362.37 万元(工资福利支出 332.37 万元、商品和服务支出 30 万元、其他工资福利支出 0.018万元),项目支出 590 万元(项目支出具体内容)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 56万元,比2017年决算数减少4万元,减少 6 %,比2017年预算数减少 8 万元,减少 12.5%。减少原因主要为 严格控制三公经费支出。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 30万元,比2017年增加23.19 万元,原因 单位人员增加 41人 。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。