索引号 | 12332211/2018-1350630 | 发布机构 | 汨罗市政府 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2018-05-16 | 公开日期 | 2018-05-16 | 公开方式 | 政府网站 |
营田办事处2018年度部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
营田办事处主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策,促进经济发展、增加社区居民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护社区稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能:
1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和社区工作的领导。
2、加强经济建设,研究制定本地域国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。
3、加强社会管理,抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、提供公共服务,坚持以经济建设为中心,不断发展地域经济。
5、维护社会稳定,抓好精神文明和民主法制建设。
6、加强基层组织管理,抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和社区基础设施建设。
8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
营田办事处部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有营田办事处部门本级。实行行政单位会计制度。"
二、2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 217.99万元,比2017年增加28.76万元;本年预算总支出 217.99万元,比2017年增加28.76万元。
2、年度收入预算情况。2018年年初预算数217.99万元,其中,公共财政拨款210.99万元,上年结转7万元。收入较去年增加28.76万元。原因主要为人员经费预算拨款增加。
3、年度支出预算情况。2018年年初预算数217.99万元,其中:一般公共服务195.99万元,农林水支出22万元。支出较去年增加28.76 万元,主要是增加了人员经费支出。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 10.7万元,与2017年决算数持平,比2017年预算数增加0.2万元,原因主要为增加了维稳接待。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 13.3万元,比2017年增加 3.3万元,原因为运行成本增加。
②政府采购情况
2018年政府采购预算 0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入210.99万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为195.99万元,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中:工资福利支出181.44万元,商品和服务支出13.3万元,对个人和家庭的补助1.25万元。
(二)项目支出:2018年年初预算数为15万元,主要用于社区事业发展方面。
五、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。