2018年度部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责:市林业局主管全市林业工作。现有人数241人，其中在职167人，退休67人，遗属7人。
（二）机构设置情况
我单位包含林业局机关及森林公安局、桃林国有林场、玉池国有林场等3个二级机构。全部为财政全额拨款单位，其中：2个 执行行政单位会计制度，2个执行事业单位会计制度。
二、2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入2548.05 万元，比2017年减少 66.45 万元；本年预算总支出2548.05 万元，比2017年减少66.45 万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 2548.05 万元，其中：经费拨款 2433.65万元、纳入预算管理的非税收入拨款 36 万元、其他收入 48.4 万元，上年结转30万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 2458.05 万元，其中基本支出1578.05 万元（工资福利支出 1401.69 万元、商品和服务支出 172.18 万元、其他工资福利支出 4.18 万元），项目支出 970 万元（项目支出具体内容）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 30.53 万元，比2017年决算数减少 2.27万元，减少7%，比2017年预算数减少 3.08 万元，减少 9 %，原因为厉行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 172.18万元，比2017年减少 25.62 万元。
